Użytkownik ma możliwość utworzenia zlecenia wpłaty w systemie.
W celu zlecenia wpłaty należy:
1. W oknie głównym rozwinąć menu Płatności i wybrać pozycję Należności.
2. Na liście zaznaczyć szukaną pozycję i nacisnąć przycisk "Zleć wpłatę". Pojawi się poniższy komunikat:
W przypadku rezygnacji nacisnąć przycisk "Anuluj". System ponownie wyświetli listę należności.
3. Nacisnąć przycisk "OK" w celu wygenerowania wpłaty. Pojawi się komunikat:
W przypadku rezygnacji nacisnąć przycisk "Anuluj". System wyświetli listę wpłat.
4. Nacisnąć przycisk "OK" w celu przejścia do szczegółów wpłaty. Pojawi się poniższe okno:
5. W celu dokonania wpłaty wybrać z dostępnej listy odpowiedni bank i nacisnąć przycisk "Przekieruj na stronę banku". Postępować zgodnie z instrukcjami banku, w którym użytkownik posiada rachunek.
W przypadku rezygnacji z dokonania wpłaty nacisnąć przycisk "Powrót". System wyświetli listę wpłat.
Aby wygenerowanie wpłaty było możliwe musi ona posiadać status "Należna" na liście należności. W przypadku gdy wpłata dla wybranej należności została wcześniej utworzona i ma posiada ona status "Zlecono wpłatę", próba ponownego zlecenia wpłaty zakończy się niepowodzeniem - zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:
